根據(jù)中國郵政集團(tuán)有限公司黨組部署，2022年6月17日至8月16日，集團(tuán)公司黨組第八巡視組對浙江省分公司黨委進(jìn)行了“規(guī)范外包管理，推動高質(zhì)量發(fā)展”專項巡視。2022年9月28日，黨組巡視組向浙江省分公司黨委反饋了巡視意見。經(jīng)過認(rèn)真整改，根據(jù)《中國共產(chǎn)黨巡視工作條例》等有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將巡視整改進(jìn)展情況予以公布。
一、履行巡視整改責(zé)任情況
?。ㄒ唬┱J(rèn)真履行黨委主體責(zé)任。省分公司黨委切實擔(dān)負(fù)起主體責(zé)任，定期召開黨委會研究本單位的整改情況，緊盯任務(wù)落實和整改成效。高質(zhì)量召開專題民主生活會，制定整改方案，細(xì)化整改措施。召開全省巡視整改推進(jìn)會，推動解決難點(diǎn)、堵點(diǎn)和痛點(diǎn)問題。
?。ǘ壕o壓實各方整改責(zé)任。黨委書記擔(dān)當(dāng)巡視整改第一責(zé)任人，掛帥出征，親自部署、親自過問、親自協(xié)調(diào)、親自督辦。班子成員在各自分管領(lǐng)域履行好“一崗雙責(zé)”，主動認(rèn)領(lǐng)7個方面36個具體問題，做到“三個擺進(jìn)去”，形成了各司其職、各負(fù)其責(zé)、共同推進(jìn)巡視整改工作的良好氛圍。紀(jì)委辦公室和組織部門履行整改監(jiān)督責(zé)任，將督辦巡視整改納入紀(jì)委書記監(jiān)督談話內(nèi)容，對巡視整改的問責(zé)工作開展專項檢查。梳理出10個需要問責(zé)的問題，向相關(guān)單位發(fā)函督辦，督促落實追責(zé)。
二、已完成的整改事項
巡視反饋的36個具體問題，26個問題已解決，問題解決率72%。問責(zé)30人次，清退收繳款物20.9萬元，經(jīng)濟(jì)處罰0.8萬元，扣罰績效0.7萬元。共制定制度16項、修訂制度4項，出臺規(guī)范性文件4項。
?。ㄒ唬╆P(guān)于“主動擔(dān)當(dāng)作為意識不強(qiáng)，履行職能責(zé)任有差距”方面的整改情況
1.認(rèn)真解決“業(yè)務(wù)外包項目審批管理不到位”問題
一是印發(fā)通知，規(guī)范業(yè)務(wù)外包范圍及立項管理。二是對正在實施的業(yè)務(wù)外包項目開展排查并落實整改。
2.認(rèn)真解決“采購管理辦法中合同續(xù)簽條款不合理”問題
一是杭州公司已按照采購流程完成重采。二是省分公司總經(jīng)理辦公會審議通過49個項目合同短期續(xù)簽過渡，在2023年2月底前完成重采。三是制定采購管理辦法，刪除原辦法中續(xù)簽條款，不符合續(xù)簽要求的不予續(xù)簽。
?。ǘ╆P(guān)于“外包管理機(jī)制不健全，管控不到位”方面的整改情況
3.認(rèn)真解決“職能部門管理缺位”問題
一是嚴(yán)格審核外包立項方案，對不符合要求的，退回修改。二是按場地確定目標(biāo)效率標(biāo)準(zhǔn)。三是嚴(yán)格落實郵政寄遞業(yè)務(wù)生產(chǎn)機(jī)構(gòu)定額定員指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)。
4.認(rèn)真解決“外包效能評估端不健全”問題
一是杭州、義烏、金華公司對所有合同的外包效能評估進(jìn)行自查整改。在外包項目階段性完成及業(yè)務(wù)外包合同執(zhí)行完成后，由業(yè)務(wù)主管部門組織階段性評估或驗收。二是對2022年三季度內(nèi)部處理外包評價情況進(jìn)行全省通報。三是印發(fā)《浙江郵政處理環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)外包管理辦法（2022年版）》（浙郵分〔2022〕598）。
5.認(rèn)真解決“項目預(yù)算管控不力”問題
一是超預(yù)算的2個合同項目，已查明原因，并作出處理。二是開展全省外包專項整治工作，對合同超預(yù)算問題認(rèn)真履行相關(guān)決策程序。三是印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步完善外包費(fèi)用及委辦汽車運(yùn)費(fèi)預(yù)算管控機(jī)制的通知》《關(guān)于規(guī)范外包費(fèi)報賬要求的通知》。
6.認(rèn)真解決“慢作為效率低”問題
一是針對兩個外包項目效率低的問題，全省通報批評。二是制定《中國郵政集團(tuán)有限公司浙江省分公司集采項目實施時限規(guī)定（試行）》（浙郵分〔2022〕64號）。
?。ㄈ╆P(guān)于“業(yè)務(wù)外包全流程管理漏洞較多，采購、質(zhì)量考核及結(jié)算等問題突出”方面的整改情況
7.認(rèn)真解決“濫用緊急采購”問題
一是分析134個業(yè)務(wù)外包緊急采購的原因，提出整改措施。二是每月定時提報緊急采購項目，并做好日常緊急采購項目的歸檔和整理。三是印發(fā)管理辦法，細(xì)化緊急采購的適用條款。
8.認(rèn)真解決“合同簽訂逆流程”問題
一是對集團(tuán)公司印發(fā)的寄遞業(yè)務(wù)四大環(huán)節(jié)外包標(biāo)準(zhǔn)合同文本的使用進(jìn)行了布置。外包合同逆流程問題管控效果較為明顯。二是對省本級逾限會簽部門進(jìn)行通報。市公司將縣公司重大合同違規(guī)納入績效考核。三是制定《外包合同審批簽署注意事項清單》，供承辦單位參考執(zhí)行。
9.認(rèn)真解決“現(xiàn)場管控不到位”問題
一是全省處理環(huán)節(jié)推廣人臉識別技術(shù)，強(qiáng)化人員背景調(diào)查。對重點(diǎn)郵件在內(nèi)部處理環(huán)節(jié)做好單獨(dú)場地、單獨(dú)人員、監(jiān)控設(shè)備等保障工作。推進(jìn)場地的色彩化管理。二是開展全省性外包評價，增強(qiáng)對外包公司約束力。
10.認(rèn)真解決“超合同范圍結(jié)算”問題
一是杭州公司進(jìn)行新合同采購，寧波公司簽訂補(bǔ)充協(xié)議。二是開展全省外包專項整治工作，自查發(fā)現(xiàn)5個合同存在超范圍結(jié)算，已完成整改。對外包項目采購計劃實施單列，年底前確定次年外包項目采購計劃。三是進(jìn)一步明確外包費(fèi)用報銷資料，完善外包費(fèi)報賬管理及結(jié)算審批流程。
11.認(rèn)真解決“業(yè)財審核不到位”問題
一是慈溪公司對合同中不明確條款重新明確，續(xù)簽合同刪除市內(nèi)短駁條款。蕭山公司已及時調(diào)整集包收寄機(jī)構(gòu)，并落實專人嚴(yán)格管控，統(tǒng)一取數(shù)口徑。二是全面自查外包結(jié)算標(biāo)準(zhǔn)，對于多付的款項立即收回。三是加強(qiáng)日常外包費(fèi)用結(jié)算審核。
?。ㄋ模╆P(guān)于“權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約弱化，寄遞業(yè)務(wù)外包領(lǐng)域違規(guī)問題時有發(fā)生”方面的整改情況
12.認(rèn)真解決“合同關(guān)鍵條款缺失”問題
一是全省梳理和檢查業(yè)務(wù)外包合同，舉一反三檢查合同關(guān)鍵條款是否缺失等問題。二是制定合同模板，開展送培檢查工作。
?。ㄎ澹╆P(guān)于“落實郵區(qū)中心規(guī)范化改革和市趟運(yùn)輸改革不夠到位，部分指標(biāo)與集團(tuán)要求仍有差距”方面的整改情況
13.認(rèn)真解決“個別領(lǐng)導(dǎo)干部重視改革工作不夠”問題
一是在全省開展郵區(qū)中心規(guī)范化改革驗收“回頭看”工作，對各郵區(qū)中心的會議記錄進(jìn)行重點(diǎn)檢查。二是對領(lǐng)導(dǎo)干部參與并推動郵區(qū)中心改革工作，提出明確要求。
14.認(rèn)真解決“規(guī)范化培訓(xùn)走過場”問題
一是郵區(qū)中心按照規(guī)范化改革要求落實培訓(xùn)組織工作。二是省分公司對培訓(xùn)的內(nèi)容和要求進(jìn)行明確。
15.認(rèn)真解決“郵區(qū)中心改革關(guān)鍵指標(biāo)與集團(tuán)要求有差距”問題
一是溫州擺輪矩陣的標(biāo)準(zhǔn)由2.2萬/小時下調(diào)到1.8萬/小時。調(diào)整后，11月溫州矩陣效能35.7%，提高了10個百分點(diǎn)。開展旺季前的設(shè)備巡檢，完成設(shè)備改造和異地搬遷。二是每日通報設(shè)備效能收容率，對收容率異常的單位進(jìn)行重點(diǎn)督促?！半p11”期間，全省設(shè)備綜合效能78%，環(huán)比提升10個百分點(diǎn)。
16.認(rèn)真解決“地市分公司改革方案不完善”問題
一是臺州、舟山、衢州公司明確市趟運(yùn)營管理主體為寄遞事業(yè)部，責(zé)任部門為運(yùn)營管理部。二是省分公司開展市趟專項審計，核查各單位責(zé)任主體。
17.認(rèn)真解決“個別項目推進(jìn)緩慢”問題
一是寧波、嘉興、湖州、臺州公司已完成人員、車輛調(diào)整。其他地市已將市趟改革方案上報省分公司。二是加強(qiáng)改革事項的事中管理，及時干預(yù)，確保改革工作落實。
18.認(rèn)真解決“自有人員盤活不到位”問題
一是杭州、寧波公司對人員作業(yè)重新安排，調(diào)整郵路、增加工作內(nèi)容。二是對全省自有市趟駕駛?cè)藛T工時、定額情況進(jìn)行調(diào)查，95名自有市趟駕駛?cè)藛T，11月工時全部達(dá)標(biāo)。
19.認(rèn)真解決“部分指標(biāo)完成有差距”問題
一是市趟準(zhǔn)點(diǎn)率實現(xiàn)提升，已經(jīng)達(dá)標(biāo)。集團(tuán)對司機(jī)幫APP的使用率已達(dá)到97%。二是每日對市趟準(zhǔn)點(diǎn)率進(jìn)行監(jiān)控通報。三是將市趟準(zhǔn)點(diǎn)率納入省公司戰(zhàn)略績效考核。
三、需長期整改事項進(jìn)展情況
?。ㄒ唬┘訌?qiáng)外包需求管控。一是杭州郵區(qū)中心采用計件計價模式，已重采。全省已無小時結(jié)算方式，均采用計件結(jié)算方式。二是制定地市分公司年度KPI考核實施細(xì)則，將年度采購計劃執(zhí)行情況納入KPI考核內(nèi)容。下一步將采購需求時限執(zhí)行不到位問題納入KPI考核。
?。ǘ┒氯獍少徛┒础Ｒ皇墙B興、臺州公司已對越權(quán)采購進(jìn)行整改。二是開展全年第二次檢查工作。下一步修訂《中國郵政集團(tuán)有限公司浙江省分公司授權(quán)實施細(xì)則》。
（三）嚴(yán)格執(zhí)行合同條款。根據(jù)合同中相關(guān)條款約定，及時落實相關(guān)返稅工作，并建立返稅執(zhí)行情況月度臺賬。
?。ㄋ模┮?guī)范外包費(fèi)用結(jié)算。一是杭州郵區(qū)中心、寧波、義烏公司已完成整改。二是開展外包專項整治工作。三是開發(fā)外包業(yè)務(wù)管控系統(tǒng)，財務(wù)部加強(qiáng)付款數(shù)據(jù)與系統(tǒng)結(jié)算數(shù)據(jù)一致性審核。下一步將建立結(jié)算單價模型。
（五）加強(qiáng)供應(yīng)商管理。一是溫州公司重新評估供應(yīng)商，并向供應(yīng)商發(fā)整改通知書。二是開展2022年度供應(yīng)商后評估工作。三是加大投標(biāo)保證金的收取，對于棄標(biāo)的供應(yīng)商沒收投標(biāo)保證金。下一步將修訂《中國郵政集團(tuán)有限公司浙江省分公司供應(yīng)商管理實施細(xì)則》。
（六）加強(qiáng)整改監(jiān)督檢查。一是對地市公司開展的集團(tuán)公司巡視整改情況進(jìn)行專項監(jiān)督檢查，將檢查情況納入市分公司紀(jì)委書記業(yè)績考核。二是對2021年-2022年8月的郵政運(yùn)營服務(wù)質(zhì)量、客服工作質(zhì)量考核獎勵情況開展自查。下一步將制定《省內(nèi)業(yè)務(wù)外包領(lǐng)域管理的監(jiān)督辦法》，明確紀(jì)委監(jiān)督內(nèi)容。將外包服務(wù)質(zhì)量考核執(zhí)行納入視察檢查范圍。
（七）加快審計發(fā)現(xiàn)問題整改。一是慈溪公司于2023年2月7日開展新一輪招標(biāo)工作。二是舉一反三對2020年以來審計項目整改情況進(jìn)行核查，未發(fā)現(xiàn)同類問題。三是進(jìn)一步落實審計項目整改情況主審跟蹤制，加強(qiáng)合同續(xù)簽審核。
四、下一步整改工作安排
針對巡視反饋的問題，省分公司黨委將深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面推進(jìn)專項巡視成果轉(zhuǎn)化。一是主動擔(dān)當(dāng)作為，統(tǒng)籌抓好整改。省分公司黨委切實擔(dān)負(fù)起牽頭抓總的責(zé)任。各市縣分公司根據(jù)各專業(yè)條線的統(tǒng)一布置，做好條線整改。二是加強(qiáng)制度建設(shè)，堵塞外包管理漏洞。及時修訂完善本省外包及采購相關(guān)辦法，構(gòu)建規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化外包管理體系。三是落實“五個到人”，壓緊壓實管理責(zé)任。進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)外包各環(huán)節(jié)工作，開展系統(tǒng)治理，推動實現(xiàn)全流程閉環(huán)管理。四是堅持“嚴(yán)”的主基調(diào)，強(qiáng)化權(quán)力運(yùn)行監(jiān)督制約。
歡迎廣大干部群眾對巡視整改進(jìn)展情況進(jìn)行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。聯(lián)系電話：0571-87269831；電子郵箱：[email protected]。
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